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工作范圍
領(lǐng)導(dǎo)搭建預(yù)算管理體系，組織公司年度預(yù)算從編制到分析考核的全流程管理，建立公司范圍內(nèi)預(yù)算管理制度，搭建維護預(yù)算管理系統(tǒng)，為財務(wù)工作開展提供保障。
主要職責(zé)
1、（預(yù)算管理）依據(jù)公司總體預(yù)算管理要求，組織協(xié)調(diào)各部門做好收入、費用、現(xiàn)金流預(yù)算，做到各部門的預(yù)算制定和執(zhí)行有效貫穿經(jīng)營過程的各個環(huán)節(jié)；按照月度、季度進行預(yù)算跟蹤、分析和評價，保證公司預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)。
2、（預(yù)算監(jiān)督）制定預(yù)算控制矩陣，并結(jié)合SAP系統(tǒng)和費控系統(tǒng)搭建預(yù)算控制平臺，以對研發(fā)項目成本、工程項目成本、經(jīng)營性費用、銷售費用、CAPEX支出等進行全方位的線上管控。
3、（預(yù)算調(diào)整）設(shè)計有效的預(yù)算調(diào)整方案，并對預(yù)算追加進行嚴(yán)格管控，以確保預(yù)算的執(zhí)行與計劃相符。
4、（預(yù)算分析體系）建立預(yù)算分析體系，以支持公司高管和中層管理者的決策，確保預(yù)算分析體系涵蓋數(shù)據(jù)規(guī)劃、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)儲存管理和數(shù)據(jù)應(yīng)用等環(huán)節(jié)，以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的全面治理。
5、（預(yù)算分析開展）組織月度滾動預(yù)測和經(jīng)營分析工作，出具滾動預(yù)測報表，揭示業(yè)務(wù)偏差，并進行持續(xù)追蹤。
6、（協(xié)助數(shù)字化）協(xié)助財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，搭建全面預(yù)算管理系統(tǒng)，協(xié)助建立BI系統(tǒng)等。
7、（前沿把握）實時把握行業(yè)內(nèi)預(yù)算管理趨勢，了解最新預(yù)算管理工作新工具、新渠道、新方法，做好研究和實踐的沉淀。
任職資格:
1. 本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、經(jīng)濟、審計、金融等相關(guān)專業(yè)；
2. 至少7年預(yù)算管理相關(guān)經(jīng)驗，疫苗或醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先，有四大會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
3. 精通財務(wù)管理和會計的相關(guān)理論和知識，精通企業(yè)經(jīng)營分析和費用管理、預(yù)算管理的基本流程；
4. 精通疫苗或醫(yī)藥行業(yè)的商業(yè)模式和財務(wù)管理實踐。
5. CPA、ACCA、中級會計等職業(yè)資格證書者優(yōu)先。
6. 熟練使用財務(wù)軟件，如SAP等各種相關(guān)辦公軟件。