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工作范圍：
內控與風險管理體系的建立與完善；內部審計項目的執行與跟蹤整改。
工作職責：
1. 制定和完善公司的內部控制體系，制定內部控制制度與流程；
2. 管理和維護內部控制相關文件，確保文件的完整性和準確性，及時更新制度、流程和內控手冊；
3. 分析和評估公司各個業務流程中的風險點和內部控制缺陷，提出改進措施并推動其執行，優化內部控制流程；
4. 組織對公司關鍵控制點內控執行情況的監督和檢查，開展風險評估工作，識別和評估公司面臨的風險，制定相應的風險管理策略和控制措施，減少風險對業務運營的影響；
5. 根據內部審計計劃要求，制定具體審計項目計劃與方案，組織并執行內部審計活動，提出整改建議并編制審計報告；
6. 組織和實施內部控制與風險管理相關的培訓活動，提高員工的內控意識和技能，確保內控要求的全面落實。
崗位要求：
1. 教育背景：全日制本科及以上學歷，財務管理、會計、審計等相關專業；
2. 工作經驗：5年以上內控、內審相關工作經驗，擁有醫藥、疫苗行業經驗優先；
3. 基本專業知識：
- 了解審計準則、內部控制和風險管理方法，了解相關法律法規和行業要求，具備一定的審計程序和技術的實際應用經驗。
- 優先考慮具備CPA、ACCA、CIA等專業資格認證的候選人。
4. 通用能力素質：
- 良好的溝通和團隊合作能力，能夠與團隊成員和其他部門有效協作。
- 具備自主學習和解決問題的能力，及時適應新技術和新方法。
- 具有良好的道德和倫理標準，確保內控管理職責所涉及公司相關信息的安全和保密。
- 保持獨立性和客觀性，能夠以公正的態度進行審查和評估。
- 具備數字敏感度和數字分析能力，能夠理解和解讀財務數據、報表和指標，找出潛在的問題和風險。