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崗位職責：1、擬定內部控制頂層設計與規(guī)劃，全面優(yōu)化內部控制環(huán)境，制定內部控制體系建設工作方案和具體實施計劃，明確內部控制體系建設的目標、方法、程序和成果要求2、開展風險評估管理機制及基礎建設，系統(tǒng)梳理與本公司相關的各類風險，搭建風險框架和風險數(shù)據庫3、以目標和風險為導向，根據業(yè)務開展目標系統(tǒng)梳理業(yè)務流程中的風險，明確控制目標，風險應對策略、控制程序及標準，并不斷優(yōu)化完善4、制定管理手冊，完善規(guī)章制度，系統(tǒng)編制內部控制手冊，制定、完善相關管理制度5、健全信息與溝通機制，公司內部控制信息得到及時、高效流轉，并妥善處置6、健全內部監(jiān)督機制，實現(xiàn)有效制衡，管理體系建設與運行過程得到持續(xù)監(jiān)督和改進7、嚴格執(zhí)行各項政策、制度、程序和標準，結合內外部環(huán)境進行日常維護和更新8、開展風險評估及應對工作，推動重大風險閉環(huán)管理9、開展內部控制評價、缺陷整改，持續(xù)改進內部控制體系10、制定內部控制評價工作方案，明確評價范圍、工作任務、人員組織、進度安排等相關內容11、根據內部控制評價工作方案，組織成立內部控制評價工作小組，依據方案實施內部控制評價工作12、對于評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題，認定內部控制缺陷并擬訂整改方案，督促公司責任單位對內部控制評價過程中認定的內部控制缺陷進行整改13、根據內部控制有效性結論，編寫《公司內部控制評價報告》14、配合會計師事務所出具內控審計報告15、為決策層及業(yè)務部門提供具有前瞻性的合規(guī)建議及風險提示16、對公司各部門運營管理及業(yè)務操作合規(guī)性問題進行咨詢解答17、參與公司新業(yè)務和新流程的開發(fā)，識別、評估合規(guī)風險，提供合規(guī)支持18、配合外部中介機構（會計師事務所、券商、律師事務所等）完成關于內控方面的事項19、重點項目招投標監(jiān)督崗位要求：1、本科及以上學歷，5-10年相關工作經驗 職能類別：審計經理/主管