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1、根據(jù)公司的財(cái)務(wù)管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，優(yōu)化內(nèi)控規(guī)章制度及流程，制定具體的內(nèi)控工作方案;2、按照已批準(zhǔn)的內(nèi)控計(jì)劃和內(nèi)控工作方案，負(fù)責(zé)具體內(nèi)控項(xiàng)目的實(shí)施；與業(yè)務(wù)部門溝通，制定內(nèi)控問題改進(jìn)方案并跟進(jìn)方案落實(shí)；3、對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序、內(nèi)部管理制度進(jìn)行審查和評(píng)估，以確保成果與既定目標(biāo)一致;4、參與常規(guī)內(nèi)部審計(jì)調(diào)查及投訴舉報(bào)專項(xiàng)調(diào)查，并出具內(nèi)控調(diào)查意見，落實(shí)整改;任職資格：1、本科及以上學(xué)歷，法律、財(cái)會(huì)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)2、3-5年內(nèi)控、審計(jì)或法務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有上市公司或事務(wù)所經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先3、熟悉內(nèi)審準(zhǔn)則、內(nèi)控體系及相關(guān)業(yè)務(wù)流程；4、具備獨(dú)立開展相關(guān)工作的能力具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德，敬業(yè)、誠信、務(wù)實(shí)、具備較強(qiáng)的邏輯、分析能力，良好的組織、溝通、協(xié)調(diào)與文字表達(dá)能力。 職能類別：審計(jì)經(jīng)理/主管